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La Dirección de Control Municipal es la sector Salud, Examen de 95 Decretos de
unidad encargada de evaluar el sistema de Pago menor a 100 UTM de Daem 1er y 2do
control interno, administrar riesgos insti- semestre año 2021 y examen 91 Decretos
tucionales, efectividad de las operaciones de Pago menor a 100 UTM, 1er trimestre
y el cumplimiento de leyes y regulaciones año 2022 Daem.
aplicables que permitan el logro de los
objetivos institucionales. Además de pro-
porcionar asesoría en materia de control a
las autoridades, directores, funcionarios y Respecto del grado de avance del plan de auditorías, a continuación se presenta
funcionarias de la entidad, para fomentar planilla con la ejecución del año 2022-2023:
la mejora de sus procesos, velando siem-
pre porque su actuar funcionario se en- EJECUCIÓN PLAN DE AUDITORIAS AÑO 2022- 2023
marquen dentro de la legalidad.
Es a partir del Plan de auditoría que fue AUDITORÍA (Ingresos/ MATERIA ESTADO GRADO DE
aprobado por Decreto Alcaldicio N°2.760 Gasto) AVANCE
de fecha 20 de Julio 2022, que durante el AÑO 2023(%)
año 2023 realizamos 23 auditorías (con- Auditoría Ingresos Municipa- Sistema a los Ingresos por Otorgamiento de Paten- Ejecutado, In- 100%
tes Municipales, CIPA Año 2022
forme Previo
les - Sector Municipal
siderando Informes de revisión al Portal Auditoría Ingresos Municipa- Revisión al Proceso de Otorgamiento Permisos de Ejecutado, In- 100%
Web de Transparencia Activa, enero a no- les - Sector Municipal Circulación forme Previo
viembre 2023), de las cuales 13 auditorías Auditoría Ingresos Municipa- Revisión al Proceso de Otorgamiento Licencia de Ejecutado, In- 100%
se encuentran en etapa de Informe Previo, les - Sector Municipal Conducir forme Previo
equivalente al 57% del universo de audito- Auditoría Gastos Municipa- Subvenciones a Organismos Comunales y Corpo- Ejecutada, In- 100%
rías ejecutadas y 10 auditorías en etapa de les - Sector Municipal raciones de derecho público y privado sin fines de forme Previo
lucro
Informe Final, equivalente a un 43%. Auditoría Gastos Municipa- Revisión a los Servicios Concesionados de Lim- Ejecutada Infor- 100%
Asimismo, dicho Plan de auditoría 2022- les - Sector Municipal pieza de Quebradas, Laderas Esteros y Sistema de me Final
2023 tuvo un cumplimiento de un 82.3% Aguas Lluvias en la Comuna de San Antonio
del total de auditorías planificadas en di- Auditoría Gastos Municipa- Revisión a los Servicios Concesionados de Áreas Ejecutada, In- 100%
cho período. les - Sector Municipal Verdes en la Comuna de San Antonio forme Previo
Adicionalmente, elaboramos cuatro Infor- Auditoría Gastos Municipa- Determinación de los Saldo Final e Inicial de Caja Ejecutada, In- 100%
forme Previo
les - Sector Municipal
Año 2022 – 2023, Sector Municipal
mes de Avance de la Ejecución Progra- Auditoría Gastos Municipa- Determinación de los Saldo Final e Inicial de Caja Ejecutada, In- 100%
mática Presupuestaria, un Informe al Pro- les - Sector Salud Año 2022 – 2023, Sector Salud forme Previo
grama de Mejoramiento de la Gestión, 99 Auditoría Gastos Municipa- Determinación de los Saldo Final e Inicial de Caja Ejecutada, In- 100%
Informes de Fiscalización a Decretos de les - Sector Educación Año 2022 – 2023, Sector Educación forme Previo
Pago, 20 Informes de Instrucción de Inves- Auditoría Gastos Municipa- Conciliaciones Bancarias Enero 2023 (Áreas Muni- Ejecutada, In- 100%
tigación Sumaria, revisión previa de 710 les - Sector Municipal cipal, Educación y Salud Municipal) forme Previo
Decretos de Pago del sector municipal, re- Auditoría Gastos Municipa- Conciliaciones Bancarias a Diciembre 2021 (Áreas Ejecutada, In- 100%
forme Previo
Municipal, Educación y Salud Municipal)
les - Sector Municipal
visión previa de 294 Decretos de Pago del
Tabla 1/2
Cuenta Pública 2023 / Pág. 175